2015年

开平市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 开平市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门职责

开平市人民代表大会常务委员会办公室是开平市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；组织常委会机关的日常工作；协调各工作委员会、研究室的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、信访、人事、党务和内务等工作。

（二）机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

2、本部门内设机构、人员构成情况

开平市人民代表大会常务委员会办公室没有内设机构。开平市人大常委会各工作机构部门预算由开平市人大常委会办公室代编。工作机构包括研究室、选举联络任免工作委员会、财经城建环保工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、侨务工作委员会。上述机构主要职能是为人大常委会实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

依法治市工作领导小组办公室是市委领导下的议事协调机构的常设办事机构，由市人大常委会党组代管，其预算由办公室代编。其主要职责是：负责协调指导市直单位和各镇（街）贯彻落实依法治市各项计划任务，组织开展对司法机关、行政执法部门的执法检查，对各镇法治工作进行督导，同时，还对全市依法治市工作进行调研，为领导提供决策依据和处理领导小组日常事务工作。

开平市人大常委会机关行政编制20名（不含政府雇员）、市人大领导编制7名，实有29人（含政府雇员3人），离退休39人。

第二部分 开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：开平市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开平市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：开平市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

本单位本年度没有“政府性基金预算财政拨款收入”，故本表没有填列相关的收入支出数据。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分 开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年度总收入874.26万元，其中本年收入874.26万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入847.38万元，比2014年决算数增加84.11万元，增长11.02%。主要原因：一是退休人员增加；二是按规定调资和增加公务交通补贴等增加收入；三是创建法治城市、镇（街）检查验收工作经费。

2、其他收入26.88万元，比2014年决算数增加26.88万元，增长100%，主要原因：一是人大办公楼维修费15万元；二是上划资金拨回江门代表活动费、人大代表活动视察专项经费11.73万元。

（二）年度支出总体情况

开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年度总支出874.26万元，其中本年支出874.26万元，具体如下：

1、一般公共服务支出（类）605.54万元，主要用于在职人员工资补贴奖金支出、本单位日常办公费、根据工作职能组织开展的人大会议、人大监督、调研、视察、代表服务等各项支出和依法治市方面有关费用。比2014年决算数增加89.08万元，增长17.25%，主要原因是按规定调资和增加公务交通补贴和依法治市创建法治城市、镇（街）检查验收工作经费等增加支出。

2、社会保障和就业支出（类）205.79万元，主要用于行政事业单位离退休人员补贴、发放死亡抚恤金、职工缴纳机关事业养老保险等费用，比2014年决算数增加17.98万元，增长9.57%，主要原因是离退休人员福利的正常提升和增加退休人员2人、职工社保缴费基数正常调整增加支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）26.82万元，主要用于医疗保障支出，比2014年决算数增加2.62万元，增长10.83%，主要原因是在职及退休人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升。

4、住房保障支出（类）36.11万元，主要用于住房改革支出， 2014年决算数增加1.31万元，增长3.76%，主要原因是工作人员正常调动令职工住房公积金变动。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年度财政拨款收入合计847.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入847.38万元，比年初预算数增加35.80万元，增长4.41%。主要原因：一是按政策规定调资和增加公务交通补贴；二是增加退休人员；三是增加依法治市创建法治城市、镇（街）检查验收工作经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年度财政拨款支出合计847.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出847.38万元，比年初预算数增加35.80万元，增长4.41%。主要原因：一是按政策规定调资和增加公务交通补贴；二是增加退休人员；三是增加依法治市创建法治城市、镇（街）检查验收工作经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）578.36万元。主要用于本单位在职人员工资补贴奖金支出及日常公用等支出，人代会、常委会执法检查、调研和视察工作、代表服务、代表培训、依法治市等方面有关费用支出；商贸事务（款）0.30万元，主要用于计生考核奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）175.52万元，主要用于退休人员补助和福利支出；抚恤（款）2.40万元，主要用于发放死亡抚恤金；其他社会保障和就业支出（款）27.87万元，主要为职工缴纳机关事业养老保险等。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）26.82万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）36.11万元，主要用于职工住房公积金补贴。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市人民代表大会常务委员会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.40万元，完成预算40.40万元的95.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.40万元，完成预算24.40万元的91.80%；公务接待费支出决算为16.00万元，完成预算 16.00万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。认真落实有关规定，从严控制“三公”经费开支。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.00万元，下降4.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.00万元，下降8.20%；公务接待费支出决算减少0万元，持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无安排出境业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后减少公务车数量相应减少支出；公务接待费支出持平的主要原因是继续严格认真贯彻中央及有关部门的要求，严控公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.40万元，占58.33 %；公务接待费支出16.00万元，占41.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.40万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出22.40万元，机关公务用车保有量为8辆(2015年10月车改后按有关规定封存了3辆车，因手续未完善好，未作固定资产减少处理)，主要用于开展人大工作事务。

3.公务接待费支出16.00万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年机关共发生国内接待112次，接待人数共1380人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待和开展省、市代表视察活动开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出94.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）比2014年增加9.39万元，增长11.01%。主要原因是增加临工人员的开支、提高2014年度计生奖、办公楼白蚁防治、更换办公设备等。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额15.01万元，其中：政府采购货物支出15.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本部门2015年度一般公共预算项目总18个，其中一级项目18个，二级项目22个，共涉及资金162.42万元。2015年本部门没有纳入预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，现对公开内容中涉及的专业名词进行解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映医疗保障方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。